Корекција

Корекцијата поправа испратена фактура со нов документ што ја содржи разликата меѓу оригиналот и точната состојба. Вие не ја пресметувате разликата. Ја внесувате точната состојба, а апликацијата ја пресметува разликата и референцата.

1. Отворете го документот од Излезни.
2. Кликнете на картичката Корекција.
3. Внесете Нов број: бројот на документот за корекција. Задолжителен. По желба внесете Нов интерен ID и Датум.
4. Изберете Причина и по желба внесете Коментар.
5. Во Коригиран документ е JSON-от на оригиналот. Сменете го така што ќе стане онаков каков што требало да биде.
6. Притиснете Подготви корекција.
7. Прегледајте го подготвениот документ во уредувачот и притиснете Прати во УЈП.

Пример

На фактурата пишува 10 парчиња, а купувачот добил 8. Во Коригиран документ сменете го docItemQty од 10 во 8. Апликацијата праќа корекција за −2 парчиња, со соодветно намалување на ДДВ-то и збировите.

Не внесувајте ја разликата (−2) сами. Тоа би дало погрешна корекција.

Ако JSON-от има синтаксна грешка, се прикажува „Невалиден JSON“ и ништо не се подготвува.