Yardım Giden belgeler
Düzeltme
Gönderilmiş bir faturanın bir kısmını düzeltme. Doğru durumu girersiniz, fark kendiliğinden hesaplanır.
Düzeltme, gönderilmiş bir faturayı, orijinal ile doğru durum arasındaki farkı içeren yeni bir belgeyle düzeltir. Farkı siz hesaplamazsınız. Doğru durumu girersiniz, uygulama da farkı ve referansı hesaplar.
- Belgeyi Giden listesinden açın.
- Düzeltme sekmesine tıklayın.
- Yeni numara alanına düzeltme belgesinin numarasını girin. Zorunludur. İsterseniz Yeni dahili ID ve Tarih girin.
- Bir Neden seçin ve isterseniz Yorum girin.
- Düzeltilmiş belge alanında orijinalin JSON’u bulunur. Bunu, belgenin olması gereken hale gelecek şekilde değiştirin.
- Düzeltmeyi hazırla düğmesine basın.
- Hazırlanan belgeyi düzenleyicide gözden geçirin ve UJP’ye gönder düğmesine basın.
Örnek
Faturada 10 adet yazıyor, ancak alıcı 8 adet almış. Düzeltilmiş belge alanında docItemQty değerini 10 yerine 8 yapın. Uygulama −2 adet için bir düzeltme gönderir; KDV ve toplamlar da buna göre azalır.
Farkı (−2) kendiniz girmeyin. Bu, yanlış bir düzeltme üretir.
JSON’da sözdizimi hatası varsa “Geçersiz JSON” gösterilir ve hiçbir şey hazırlanmaz.
Cevap bulamadınız mı? Bize yazın