Korrigjimi

Korrigjimi e ndreq një faturë të dërguar me një dokument të ri që përmban diferencën midis origjinalit dhe gjendjes së saktë. Ju nuk e llogaritni diferencën. Ju vendosni gjendjen e saktë, ndërsa aplikacioni llogarit diferencën dhe referencën.

1. Hapni dokumentin nga Dalëse.
2. Klikoni skedën Korrigjim.
3. Vendosni Numër i ri: numrin e dokumentit të korrigjimit. I detyrueshëm. Sipas dëshirës vendosni ID e re e brendshme dhe Data.
4. Zgjidhni Arsyeja dhe sipas dëshirës shkruani Koment.
5. Te Dokumenti i korrigjuar gjendet JSON-i i origjinalit. Ndryshojeni që të bëhet ashtu siç duhej të ishte.
6. Shtypni Përgatit korrigjimin.
7. Rishikoni dokumentin e përgatitur në redaktues dhe shtypni Dërgo në UJP.

Shembull

Në faturë shkruan 10 copë, ndërsa blerësi ka marrë 8. Te Dokumenti i korrigjuar ndryshoni docItemQty nga 10 në 8. Aplikacioni dërgon korrigjim për −2 copë, me uljen përkatëse të TVSH-së dhe të totaleve.

Mos e vendosni vetë diferencën (−2). Kjo do të jepte korrigjim të gabuar.

Nëse JSON-i ka gabim sintakse, shfaqet „JSON i pavlefshëm“ dhe nuk përgatitet asgjë.