Корекција

Корекција исправља послату фактуру новим документом који садржи разлику између оригинала и тачног стања. Ви не обрачунавате разлику. Уносите тачно стање, а апликација обрачунава разлику и референцу.

1. Отворите документ из Излазни.
2. Кликните на картицу Корекција.
3. Унесите Нови број: број документа за корекцију. Обавезан. По жељи унесите Нови интерни ID и Датум.
4. Изаберите Разлог и по жељи унесите Коментар.
5. У Кориговани документ налази се JSON оригинала. Измените га тако да буде онакав какав је требало да буде.
6. Притисните Припреми корекцију.
7. Прегледајте припремљени документ у уређивачу и притисните Пошаљи у УЈП.

Пример

На фактури пише 10 комада, а купац је добио 8. У Кориговани документ промените docItemQty са 10 на 8. Апликација шаље корекцију за −2 комада, са одговарајућим умањењем ПДВ-а и збирова.

Не уносите разлику (−2) сами. То би дало погрешну корекцију.

Ако JSON има синтаксну грешку, приказује се „Неважећи JSON“ и ништа се не припрема.