Stornimi

Fatura e dërguar nuk fshihet. Stornimi është dokument i ri me të njëjtët artikuj me shuma negative dhe me referencë te origjinali. Përdoreni kur e gjithë fatura nuk duhej të ishte lëshuar.

1. Hapni dokumentin nga Dalëse.
2. Klikoni skedën Stornim.
3. Vendosni Numër i ri: numrin e dokumentit të stornimit. I detyrueshëm. Sipas dëshirës vendosni ID e re e brendshme dhe ndryshoni Data.
4. Zgjidhni Arsyeja nga shifrari i UJP-së. E detyrueshme. Sipas dëshirës shkruani Koment.
5. Shtypni Përgatit stornimin.

Hapet redaktuesi në skedën JSON, me dokumentin e stornimit të përgatitur. Shumat janë llogaritur tashmë dhe gjatë dërgimit nuk ka rillogaritje.

6. Rishikoni dokumentin.
7. Shtypni Dërgo në UJP dhe konfirmoni.

Nëse mungon numri ose arsyeja, shkruan „Vendos numrin e ri dhe arsyen.“

Nëse vetëm një pjesë e faturës është e gabuar, për shembull sasia ose çmimi, përdorni Korrigjim.